附件1

中国共产党汉中市纪律检查委员会

（汉中市监察委员会）

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉中市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会（以下简称“市监委”）由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对汉中市人民代表大会及其常务委员会和陕西省监委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。中共汉中市委委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）是市委工作机构，正县级规格，设在市纪律检查委员会。市纪委监委及市委巡察办主要职责：

1. 负责党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 在市委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全市监察工作。

5. 依照法律履行监督、调查、处置职责。

6. 负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作 重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

9. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

   市纪委监委机关内设 19个机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至五监督检查室、第六至八审查调查室、案件审理室、干部监督室、舆管办、技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。市委巡察办内设 6个巡察组。

   二、工作任务

   2023年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和省委十四届三次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

   做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉汉中建设，推进纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强保障。第一，聚焦落实党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效。第二，推动健全全面从严治党体系，有效发挥监督在党和国家治理体系中的重要作用。第三，坚决贯彻落实巡视工作方针，充分彰显全面从严治党利剑震慑。第四，持续深化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实际成效。第五，全面加强党的纪律建设，加快推进清廉汉中建设步伐。第六，提高一体推进不敢腐不能腐不想腐能力水平，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。第七，巩固拓展纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平。第八，坚持对党绝对忠诚、敢于善于斗争，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

   全市纪检监察机关要要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记“三个务必”，忠诚履职、不辱使命，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为汉中加快现代化区域中心城市建设、谱写高质量发展新篇章作出更大贡献。

   三、预算单位构成

   从预算单位构成看，本部门预算包括中共汉中市纪委监委预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制113人，其中行政编制100人、参照公务员法管理事业编制10名，工勤编制3人；实有人员99人，其中行政89人，参照公务员法管理事业编制8名，工勤编制2人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2075.61万元，其中一般公共预算拨款收入2075.61万元，较上年增加526.82万元，主要原因是人员及专项业务经费收入增加；本部门当年预算支出2075.61万元，其中一般公共预算拨款支出2075.61万元，较上年增加526.82万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2075.61万元，其中一般共预算拨款收入2075.61万元，较上年增加526.82万元，主要原因是人员及专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出2075.61万元，其中一般公共预算拨款支出2075.61万元，较上年增加526.82万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2075.61万元，较上年增加526.82万元，主要原因是人员及专项业务经费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2075.61万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1423.07万元，较上年增加364.18万元，原因是人员及公用经费收入增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）152万元，较上年增加60万元，原因是增加了巡察办大宗专项经费；

（3）行政单位离退休（2080501）58.94万元，较上年增加10.3万元，原因是离休人员待遇提高；

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2050805）176.83万元，较上年增加45.34万元，原因是扣缴基数较上年增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2050806）72.91万元，较上年增加7.17万元，原因是扣缴基数较上年增长；

（6）行政单位医疗（2101101）59.24万元，较上年增加5.82万元，原因是正常缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）132.62万元，较上年增加 34.01万元，原因是扣缴基数较上年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出2075.61万元，其中：

工资福利支出（301）1693.77万元，较上年增加459.12万元，原因是人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）317.90万元，较上年增加55.4万元，原因是增加了巡察办大宗专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）58.94万元，较上年增加10.30万元，原因是离休人员增资；

资本性支出（310）5万元，较上年增加2万元，原因是根据工作需要正常变动。

1. 本部门当年一般公共预算支出2075.61万元，其中：

   机关工资福利支出（501）1693.77万元，较上年增加459.12万元，原因是人员增加及正常增资；

   机关商品和服务支出（502）317.9万元，较上年增加147.4万元，原因是增加了巡察办大宗专项经费等；

   机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加2万元，原因是根据工作需要正常变动；

   对个人和家庭的补助（509）58.94万元，较上年增加10.3万元，原因是离休人员增资。

   （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

   第三部分  其他情况

   六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

   本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.4万元，较上年减少3.4万元（-20.24%），减少的主要原因是落实中央八项规定及过紧日子要求压减经费。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年持平，主要原因是本部门无此项开支；公务接待费2.4万元，与上年持平，主要原因是近几年公务接待费支出相近；公务用车运行维护费11万元，较上年减少3.4万元（-23.61%），减少的主要原因是落实中央八项规定及过紧日子要求压减经费。公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是近年无公车购置支出计划；本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，与上年持平，主要原因是近几年会议费支出相近；本部门当年一般公共预算培训费预算支出9万元，较上年增加5万元（125%），增加的主要原因是纪检监察培训业务需求。

   会议费培训费明细

   单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

1. 绩效目标情况说明

   2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2075.61万元（详见公开报表中的绩效目标表）；当年政府性基金预算拨款0万元；当年国有资本经营预算拨款0万元。

   十、机关运行经费安排情况说明

   本部门当年机关运行经费预算安排101.5万元，较上年减少0.9万元，主要原因是落实中央八项规定及过紧日子要求压减经费。

   十一、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.机关：指部门机关及下属行政、事业及参公单位。

   3.纪检监察业务费：指与纪检监察业务相关的各项支出。

   第四部分  公开报表

   （见附件内容）