附件1
中国共产党汉中市纪律检查委员会
（汉中市监察委员会）
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
中国共产党汉中市纪律检查委员会（汉中市监察委员会）部门综合预算公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共汉中市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会（以下简称“市监委”）由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。 同时，市监委对汉中市人民代表大会及其常务委员会和陕西省监委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：（一）负责党的纪律检查工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（三）在市委领导下组织开展巡察工作。（四）负责全市监察工作。（五）依照法律履行监督、调查、处置职责。（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作 重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。（九）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。市纪委监委机关内设 19个机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至五监督检查室、第六至八审查调查室、案件审理室、干部监督室、舆管办、技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。
二、2022年度部门工作任务
2022年将召开党的二十大，我省也将召开第十四次党代会，同时也是贯彻落实市第六次党代会精神、加快现代化区域中心城市建设的起步之年，新一届市委、市纪委履职的开局之年。做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会和市第六次党代会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为汉中加快现代化区域中心城市建设、谱写高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算包括中共汉中市纪委监委预算。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中共汉中市纪委监委 |
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四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制113人，其中行政编制100人、参照公务员法管理事业编制10名，工勤编制3人；实有人员100人，其中行政89人，参照公务员法管理事业编制8名，工勤编制3人。单位管理的离退休人员21人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1798.5万元，其中一般公共预算拨款收入1548.79万元、上年实户资金余额44.41万元、上年结转205.3万元，2022年本部门预算收入较上年增加79.87万元，主要原因是按政策普调人员工资后增加的财政拨款收入等；2022年本部门预算支出1798.5万元，其中一般公共预算拨款支出1548.79万元、结转下年205.3万元、未安排支出的实户资金44.41万元，2022年本部门预算支出较上年增加79.87万元，主要原因是普调工资，导致人员支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1754.09万元，其中一般公共预算拨款收入1548.79万元、上年财政拨款资金结转收入205.3万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加59.54万元，主要原因是按政策普调人员工资后增加的财政拨款收入等；2022年本部门财政拨款支出1754.09万元，其中一般公共预算拨款支出1548.79万元、结转下年205.3万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加59.54万元，主要原因是普调工资，导致人员支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1548.79万元，较上年增加104.35万元，主要原因是人员支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出1548.79万元，其中：
（1）行政运行（2011101）1058.89万元，较上年减少64.4万元，原因是按“过紧日子”要求，对行政运行经费进行了压减；
（2）一般行政管理事务（2011102）92万元，较上年增加0万元，原因是“过紧日子”要求，对专项业务经费进行了压减；
（3）行政单位离退休（2080501）48.64万元，较上年增加1.59万元，原因是离休人员待遇提高；
（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2050805）131.49万元，较上年增加3.87万元，原因是扣缴基数较上年增长；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2050806）65.74万元，较上年增加65.74万元，原因是新增科目；
（6）行政单位医疗（2101101）53.42万元，较上年增加 3.94万元，原因是正常缴费基数调整；
（7）住房公积金（2210201）98.61万元，较上年增加 98.61万元，原因是从行政运行中调出，单独列报
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1548.79万元，其中：
工资福利支出（301）1234.65万元，较上年增加99.36万元，原因是人员支出较上年增长；
商品和服务支出（302）262.5万元，较上年增加4.4万元，原因是人员增加导致相应各方面支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）48.64万元，较上年增加1.59万元，原因是离休人员增资；
资本性支出（310）3万元，较上年减少1万元，原因是根据工作需要正常变动。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1548.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）1234.65万元，较上年增加99.36万元，原因是人员支出较上年增长；
机关商品和服务支出（502）170.5万元，较上年增加4.4万元，原因是人员增加导致相应各方面支出增加；
机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少1万元，原因是根据工作需要正常变动；
对个人和家庭的补助（509）48.64万元，较上年增加1.59万元，原因是离休人员增资。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出205.3万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少44.81万元，原因是根据工作支出实际正常变动。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2011101）2万元，较上年减少5.95万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
一般行政管理事务（2011102）3.63万元，较上年减少150.11万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
其他纪检监察事务支出（2011199）193.13万元，较上年增加117.32万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.72万元，较上年增减少5.32万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年减少0.75万元，原因是根据工作支出实际正常变动。
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）5.72万元，较上年减少5.32万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
商品和服务支出（302）98.76万元，较上年增加2.88万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
对个人和家庭的补助支出（303）0.82万元，较上年减少0.75万元，原因是根据工作支出实际正常变动;
资本性支出（310）100万元，较上年增加48万元，原因是根据工作支出实际正常变动。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）5.72万元，较上年减少5.32万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
机关商品和服务支出（502）98.76万元，较上年增加2.88万元，原因是根据工作支出实际正常变动；
机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年增加48万元，原因是根据工作支出实际正常变动。
对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年减少0.75万元，原因是根据工作支出实际正常变动;
（四）政府性基金预算支出情况。
1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.8 万元，与上年持平，持平原因是落实过紧日子政策，实行三公支出只减不增。其中：2021、2022年本部门无因公出国（境）经费 、公务用车购置费预算；公务接待费 2.4 万元，与上年持平；持平原因是厉行节约，实行公务接待支出只减不增；公务用车运行维护费 14.4 万元，与上年持平，持平原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。
本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。
2022年本部门当年预算会议费支出4万元，与上年持平，持平原因是厉行节约，严格控制会议费支出；2022年本部门当年预算培训费支出4万元，与上年持平，持平原因是厉行节约，严格控制培训费支出。
2022年，本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1548.79万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
部门当年机关运行经费预算安排102.4万元，与上年持平。
2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费2万元编入2022部门综合预算执行。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.机关指部门机关及下属行政、事业及参公单位。
第四部分 公开报表
2022年部门综合预算公开报表
| 表1 |
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| 2022年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 |
1548.79 |
一、部门预算 |
1,548.79 |
一、部门预算 |
1,548.79 |
一、部门预算 |
1,548.79 |
| 1、财政拨款 |
1548.79 |
1、一般公共服务支出 |
1,146.89 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,456.79 |
1、机关工资福利支出 |
1,234.65 |
| (1)一般公共预算拨款 |
1548.79 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1,234.65 |
2、机关商品和服务支出 |
262.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
170.50 |
3、机关资本性支出（一） |
3.00 |
| (2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
48.64 |
4、机关资本性支出（二） |
|
| (3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
4.00 |
(4)资本性支出 |
3.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
92.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
| 3、事业收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
7、对企业补助 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
245.87 |
(2)商品和服务支出 |
92.00 |
8、对企业资本性支出 |
|
| 4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
48.64 |
| 5、附属单位上缴收入 |
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10、卫生健康支出 |
53.42 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
| 6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探工业信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
98.61 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、预备费 |
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25、其他支出 |
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26、转移性支出 |
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27、债务还本支出 |
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28、债务付息支出 |
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29、债务发行费用支出 |
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表2 |
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| 2022年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
1798.50 |
1548.79 |
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205.30 |
44.41 |
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| 表3 |
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| 2022年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
1798.50 |
1548.79 |
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44.41 |
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205.30 |
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| 表4 |
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| 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1,548.79 |
一、财政拨款 |
1,548.79 |
一、财政拨款 |
1,548.79 |
一、财政拨款 |
1,548.79 |
| 1、一般公共预算拨款 |
1,548.79 |
1、一般公共服务支出 |
1,146.89 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,456.79 |
1、机关工资福利支出 |
1,234.65 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1,234.65 |
2、机关商品和服务支出 |
262.50 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
170.50 |
3、机关资本性支出（一） |
3.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
48.64 |
4、机关资本性支出（二） |
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|
5、教育支出 |
4.00 |
(4)资本性支出 |
3.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
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6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
92.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
7、对企业补助 |
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8、社会保障和就业支出 |
245.87 |
(2)商品和服务支出 |
92.00 |
8、对企业资本性支出 |
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|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
48.64 |
|
|
10、卫生健康支出 |
53.42 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探工业信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
98.61 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、预备费 |
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25、其他支出 |
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|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,548.79 |
本年支出合计 |
1,548.79 |
本年支出合计 |
1548.79 |
本年支出合计 |
1,548.79 |
| 上年结转 |
205.30 |
结转下年 |
205.30 |
结转下年 |
205.30 |
结转下年 |
205.30 |
| 表5 |
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
1548.79 |
1354.39 |
102.40 |
92.00 |
|
| 201 |
一般公关服务支出 |
1150.89 |
956.49 |
102.40 |
92.00 |
|
| 20111 |
纪检监察事务 |
1150.89 |
956.49 |
102.40 |
92.00 |
|
| 2011101 |
行政运行 |
1058.89 |
956.49 |
102.40 |
|
|
| 2011102 |
一般行政管理事务 |
92.00 |
|
|
92.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
245.87 |
245.87 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.87 |
245.87 |
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.49 |
131.49 |
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
98.61 |
98.61 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
98.61 |
98.61 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
98.61 |
98.61 |
|
|
|
| 表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
|
|
1548.79 |
1354.39 |
102.4 |
92 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
|
1234.65 |
1234.65 |
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
448.68 |
448.68 |
|
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
397.67 |
397.67 |
|
|
|
| 30103 |
奖金 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
50102 |
社会保障缴费 |
131.49 |
131.49 |
|
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
65.74 |
|
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
98.61 |
98.61 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
262.5 |
71.1 |
99.4 |
92 |
|
| 30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
24 |
|
8.0 |
16 |
|
| 30205 |
水费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
| 30206 |
电费 |
10 |
|
10 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
78 |
|
38 |
40 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
79.1 |
71.1 |
|
8 |
|
| 30215 |
会议费 |
50202
|
会议费 |
4 |
|
|
4 |
|
| 30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
4 |
|
|
4 |
|
| 30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
20 |
|
8 |
12 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
14.4 |
|
14.4 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
21.8 |
|
13.8 |
8 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
48.64 |
48.64 |
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
50905 |
离退休费 |
46.12 |
46.12 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
| 310 |
资本性支出 |
|
|
3 |
|
3 |
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
50306 |
设备购置 |
3 |
|
3 |
|
|
| 表7 |
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
合计 |
1,456.79 |
1,354.39 |
102.40 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,025.89 |
956.49 |
102.40 |
|
| 20111 |
纪检监察事务 |
1,025.85 |
956.49 |
102.40 |
|
| 2011101 |
行政运行 |
1,058.89 |
956.49 |
102.40 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
245.87 |
245.87 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.87 |
245.87 |
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
48.64 |
48.64 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.49 |
131.49 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
53.42 |
53.42 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
53.42 |
53.42 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
98.61 |
98.61 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
98.61 |
98.61 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
98.61 |
98.61 |
|
|
| 表8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
|
|
1456.79 |
1354.39 |
102.4 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
|
1234.65 |
1234.65 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
448.68 |
448.68 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
397.67 |
397.67 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
37.4 |
37.4 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
50102 |
社会保障缴费 |
131.49 |
131.49 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
65.74 |
65.74 |
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.42 |
53.42 |
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.64 |
1.64 |
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
98.61 |
98.61 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
170.5 |
71.1 |
99.4 |
|
| 30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
8 |
|
8.0 |
|
| 30205 |
水费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
| 30206 |
电费 |
10 |
|
10 |
|
| 30207 |
邮电费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
| 30211 |
差旅费 |
38 |
|
38 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
71.1 |
71.1 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
50202
会议费 |
会议费 |
|
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
|
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
8 |
|
8 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
14.4 |
|
14.4 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
13.8 |
|
13.8 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
48.64 |
48.64 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
50905 |
离退休费 |
46.12 |
46.12 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
| 310 |
资本性支出 |
|
|
3 |
|
3 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
50306 |
设备购置 |
3 |
|
3 |
|
| 表9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三 、机关资本性支出（一） |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
九、金融支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
十一、转移性支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
十二、债务还本支出 |
|
资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 表10 |
|
|
|
| 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） |
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
92 |
|
|
通用项目 |
32 |
|
|
委托咨询业务 |
24 |
|
|
纪律审查及调查工作经费 |
24 |
开展党风廉政建设和反腐败工作、全市监察工作、纪律检查工作 |
|
大型活动 |
8 |
|
|
党风廉政宣传教育培训费用 |
8 |
廉政文化建设微视频、微电影、警示教育片等 |
|
专用项目 |
60 |
|
|
纪检监察内网建设及维护费 |
12 |
纪检监察信息化平台网络安全和运行维护 |
|
党风政风执法监督工作 |
8 |
开展党风政风执法监督工作相关保障性支出 |
|
全市“五个专项”工作督导专项工作经费 |
16 |
开展全市“五个专项”工作相关保障性支出 |
|
“扫黑除恶”工作办公室工作经费 |
8 |
开展扫黑除恶工作相关支出 |
|
纪检监察业务费 |
16 |
开展党风廉政建设、反腐败工作、全市纪检监察工作 |
| 表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
|
合计 |
205.3 |
|
|
|
|
|
** |
** |
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
基本养老保险缴费 |
5.72 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
基本支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
中央政法纪检监察转移支付资金 |
30 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50201 |
办公经费 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
市委巡察办工作经费 |
3.63 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
50205 |
委托业务费 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
中央政法纪检监察转移支付资金 |
32 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
定员定额公用经费 |
2 |
2011101 |
行政运行 |
50201 |
办公经费 |
基本支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
“监务通”子平台服务 |
31.13 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50205 |
委托业务费 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
中央政法纪检监察转移支付资金 |
100 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50306 |
设备购置 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
|
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
对个人和家庭补助支出（离休费） |
0.82 |
2080501 |
行政单位离退休 |
50905 |
离退休费 |
基本支出 |
一般公共预算支出 |
|
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
| 表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出
经济科目编码 |
政府预算支出
经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
| 类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 表13 |
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| 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
2021年 |
2022年 |
增减变化情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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** |
** |
** |
** |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
| 103001 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
24.8 |
16.8 |
|
2.4 |
14.4 |
|
14.4 |
4 |
4 |
24.8 |
16.8 |
|
2.4 |
14.4 |
|
14.4 |
4 |
4 |
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| 表14 |
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| 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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| 项目名称 |
履职专项业务经费 |
| 主管部门 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
72 |
| 其中：财政拨款 |
72 |
| 其他资金 |
|
|
总
体
目
标 |
协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法；健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展。构建更加科学、更加严密、更加有效的纪检监察制度体系，为全面从严治党提供有力支撑。 |
|
年度绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 质量指标 |
问题线索处置率 |
≧58.4% |
|
| 立案案件办结率 |
≧93.5% |
|
| 信访举报办结率 |
≧100% |
|
| 时效指标 |
案件办理时限 |
≦3个月 |
|
| 案件上报时限 |
≦1个月 |
|
| 成本指标 |
严格控制费用 |
不超过预算值 |
|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况和扫黑除恶专项工作 |
党风政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神成果，推动扫黑除恶专项工作取得胜利 |
|
|
|
|
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势 |
长效 |
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
|
| 机关干部满意度 |
≥95% |
|
| 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |
| 表14 |
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|
| 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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| 项目名称 |
党风廉政宣传教育培训费用 |
| 主管部门 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
8 |
| 其中：财政拨款 |
8 |
| 其他资金 |
|
|
总
体
目
标 |
一要通过广泛深入的经常性纪律教育，不断增强全体党员干部的纪律意识。二要强化典型引领，树立和宣传先进典型，让党员干部学有榜样、行有示范、赶有目标。三要增强警示教育的政治性，筛选典型案例，用作反面教材，以案明纪、以案示警，不断提高自身免疫力。 |
|
年度绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
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|
| 质量指标 |
宣教工作 |
为全市追赶超越、建设三市营造风清气正的政治生态提供纪律保障 |
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| 时效指标 |
在规定时间内完成 |
12月底完成 |
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| 成本指标 |
严格控制费用 |
不超过预算值 |
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效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
|
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社会效益
指标 |
加大各方纪检监察方面宣传教育 |
营造风清气正的政治生态环境 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
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| 机关干部满意度 |
≥95% |
|
| 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |
| 表14 |
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| 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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| 项目名称 |
纪检监察内网建设及维护费 |
| 主管部门 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
12 |
| 其中：财政拨款 |
12 |
| 其他资金 |
|
|
总
体
目
标 |
建立科学规范、高效安全的纪检监察内网系统，为纪律审查和调查提供有效的网络保障。 |
|
年度绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
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| 质量指标 |
纪检监察技术保障相关工作 |
为全市追赶超越、建设三市营造风清气正的政治生态提供纪律保障 |
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| 时效指标 |
在规定时间内完成 |
12月底完成 |
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| 成本指标 |
严格控制费用 |
不超过预算值 |
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效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
机关干部满意度 |
≥95% |
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|
| 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |
| 表15 |
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| 2022年部门整体支出绩效目标表 |
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| 部门（单位）名称 |
中共汉中市纪律检查委员会 |
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 任务1 |
人员经费 |
1354.39 |
1354.39 |
|
| 任务2 |
公用经费 |
102.4 |
102.4 |
|
| 任务3 |
专项业务费 |
92 |
92 |
|
| 金额合计 |
1548.79 |
1548.79 |
|
年度
总体
目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会以及市委五届十一次全会精神， 不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，忠实履行党章和宪 法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪 在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大 决策部署贯彻落实到位、谱写新时代汉中追赶超越新篇章提供坚强保障。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
|
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|
| 质量指标 |
问题线索处置率 |
≧58.4% |
| 立案案件办结率 |
≧93.5% |
| 信访举报办结率 |
≧100% |
| 宣教工作 |
为全市追赶超越、建设三市营造风清气正的政治生态提供纪律保障 |
| 纪检监察技术保障相关工作 |
为全市追赶超越、建设三市营造风清气正的政治生态提供纪律保障 |
| 时效指标 |
案件办理时限 |
≦3个月 |
| 案件上报时限 |
≦1个月 |
|
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| 成本指标 |
执行相关标准情况 |
严格执行相关规定 |
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| 效益指标 |
经济效益
指标 |
财政资金 |
符合财务规章制度规定，做到专款专用 |
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社会效益
指标 |
纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况和扫黑除恶专项工作 |
党风政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神成果，推动扫黑除恶专项工作取得胜利 |
| 保障机关正常运转情况 |
保障日常办公及办案顺利进行 |
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生态效益
指标 |
|
|
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|
可持续影响
指标 |
加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势 |
长效 |
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|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
| 机关干部满意度 |
≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |
| 表16 |
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| 2022年专项资金总体绩效目标表 |
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| 项目名称 |
|
| 主管部门 |
|
实施期限 |
|
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
目标1：
目标2：
目标3：
…… |
目标1：
目标2：
目标3：
…… |
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 质量指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 时效指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 成本指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
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|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
社会效益
指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
生态效益
指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
可持续影响
指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
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| 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |