中共汉中市纪委2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市纪律检查委员会是由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强对党组织和党员干部执行政治纪律情况的监督

检查。

2、加强和改进审查调查工作。

3、做好信访举报和案件审理工作。

4、开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，维护群众

切身利益。

5、强化党风廉政教育，促进领导干部廉洁自律。

6、继续深化和推进全市干部作风建设。

7、认真落实市委巡察工作规划，综合运用巡察成果。

8、加强纠正“四风”和落实中央八项规定精神的监督

检查。

9、做好脱贫攻坚和美丽乡村的包联工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018 年部门决算编制范围的决算单位共有1个（含市委巡察办），无下属二级单位。

序号单位名称1 中共汉中市纪律检查委员本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018 年底，本单位（含市委巡察办）共有全额财政供养编制104 名，其中：行政编制92 名，参照公务员法管理事业编制10 名，工勤编制2 名；实有人员88 人，其中：行政76 人，参公事业9 人，工勤3 人；另：离休4 人，退休20 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入合计4528.73万元，比去年1421.53万元增加3107.2 万元，增长218.58%，主要原因是市监委留置场所建设收入增加。

（2）本年度支出合计1520.13万元，比去年1442.60万元增加77.53 万元，增长5.37%，主要原因是纪检监察体制改革，导致相应的支出有所增加。

2.本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计4528.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款4501.81 万元，占总收入的99.41%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；其他收入26.93 万元，占总收入的0.59%，为1 月在职人员统发工资从预算外资金解决部分。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计1520.13 万元，其中基本支出892.44万元，是为了保证机关正常运转完成日常纪检监察工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的58.71%；项目支出627.7 万元，是为了保证纪检监察工作专项业务正常开展发生的支出，占总支出的41.29%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）本年度本单位财政拨款收入总计4501.81 万元，比去年1408.29 万元增加3093.52 万元，增长219.66%，主要原因是市纪委监委留置场所项目建设资金增加。（2）本年度本单位财政拨款支出总计1493.21 万元，较上年1407.62 万元增加85.59 万元，增长6.08%，主要原因是监察体制改革，导致相应的支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出1493.21 万元，较上年1407.62 万元增加85.59 万元，增长6.08%。主要原因是监察体制改革，导致相应的支出有所增加。支出按功能科目分类的明细情况本部门2018 年一般公共预算支出1493.21 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）865.51 万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般公共服务支出(2011102)455.45 万元，主要用于：开展纪律审查工作的相关支出。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）172.24万元，主要用于：保障留置场所正常运转的相关支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出865.51 万元，主要用于：保障机构正常运行的人员支出及日常经费开支等。其中：

（1）人员经费支出718.85 万元，较上年增加12.39 万元，增长1.75%，主要原因是：由于监察体制改革，导致财政供养人数较上年有所增加，人员经费等较上年有所提高。

（2）公用经费支出146.66 万元，较上年减少9.17 万元，下降5.88%，主要原因是：规范财务支出审批监督力度，逐步降低运行成本，提高公用经费使用效率。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出40.24 万元，较上年增加7.53 万元，增长23.02 %，主要原因是纪检监察体制改革，人员业务数量的增加，导致支出相应增加；较预算数减少0.36 万元，下降0.89 %，主要原因是严格按照中央八项规定，确保支出数不超预算数。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出0 万元，较上年无变化，当年无预算数。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出35.71 万元，其中：无公务用车购置，支出0 万元,当年无预算数。2018 年末本部门公务用车保有量10 辆；公务用车运行维护费支出35.71万元，较上年增加7.48 万元，增长26.5 %，主要原因是由于纪检监察体制改革，人员办案数量增加，导致公务用车运行维护费相应增加；较预算数减少0.29 万元，下降0.81%，主要原因是规范车辆维修保养监督管理，严格派车审批，严控派车事由，公车维护费用较预算数有所下降。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计120 人次，共计4.53 万元，较上年增加0.04 万元，增长0.89%，主要原因是接待上级部门检查等；较预算数减少0.07 万元，下降1.52%，主要原因是坚持以收定支，严格控制接待范围及标准，确保支出不超预算。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费：14.18 万元，较上年增加0.02 万元,增长0.14%，主要原因是：由于纪检监察体制改革，相应的业务培训较上年度有所增加。较预算数无变化，主要原因是：严格按照中央八项规定，确保支出数不超预算数。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费：5.01 万元，较上年增加0.36 万元,增长7.74%，主要原因是：由于纪检监察体制改革，相应的会议支出较上年度有所增加。较预算数无变化，主要原因是：严格按照中央八项规定，确保支出数不超预算数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金627.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位行政经费支出146.66 万元，较上年减少9.17 万元，下降5.88%，主要原因是进一步加强机关运行经费支出管理，节约运行成本，提高经费使用效率。

（二）政府采购支出情况

本部门2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆10 辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2018 年当年未购置公务车辆；未购置单价50 万元以上的设备；未购置单价100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。